Efter att fakturan har blivit registrerad i mottaget ska den bokföras. Du kan bokföra fakturan direkt i mottaget men här går vi igenom hur du bokför en leverantörsfaktura via bokföringsmodulen.
Gå till bokföringsmodulen - bokföring.
- Först måste fakturan registreras i mottaget. Se här hur du gör detta.
- Gå till "bokföring" och klicka på Ny högst upp till vänster för att skapa en ny bunt att bokföra i.
- Klicka på mellanslag (space) och pil ner, för att få fram en lista på alla fakturor som är registrerade i mottaget och kan bokföras.
- Välj fakturan du vill bokföra genom att klicka Enter.
- Välj verifikationsmallen som du använder för leverantörsfakturor.
- Fyll ut resterande information om verifikationen. Se här för att använda snabbkommandon i bokföringen.
- Klicka på End för att avsluta konteringen.
- Klicka på spara och bokför högst upp i menyn för att bokföra fakturan.
Välj fakturan du ska bokföra:
Välj verifikationsmall:
Klicka på Spara och bokför i menyn för att bokföra fakturan:
