För att vidarefakturera från ett projekt måste du skapa ett fakturaunderlag.
- Gå till fliken fakturering i projektet.
- Skapa nytt fakturaunderlag.
- Öppna fakturaunderlaget och klicka på vidarefakturering.
- Markera och över för det som ligger i listan och som du vill ha med i fakturaunderlaget. Leverantörsfakturor som är bokförda mot projektet kommer visas i listan här.
- När du har markerat och överfört det du önskar lägger det sig automatiskt i fakturaunderlaget och kan faktureras.
- När du är klar klickar du på "skapa order". Ordern skaps då och lägger sig i orderlistan i fakturamodulen där du kan slutföra faktureringen.
Skapa fakturaunderlag
Klicka på vidarefakturering
Markera och överför till underlaget
Skapa en order av fakturaunderlaget
